Администрация Алексеевского сельсовета

Ташлинского района Оренбургской области

АРХИВ НОВОСТЕЙ

ССЫЛКИ НА САЙТЫ:

Уважаемые депутаты, приглашенные и жители поселения !

      Исполнение бюджета за 2013 год было направлено в основном на социальную сферу и его основу составили расходы на благоустройство территории муниципального образования, культуру, спорт, социальную политику. В течение 2013 года финансировались в основном первоочередные расходы: оплата труда, начисления на оплату труда, выплаты гражданам социального характера, оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений, кредиторская задолженность, а также платежи в бюджет. Расход на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления МО Алексеевский сельсовет, в соответствии утверждённого штатного расписания на 01.10.2013 года, расходы на оплату труда органов местного самоуправления за счёт средств местного бюджета составили 781,3 тыс.рублей или 19,9% к общему объёму расходов.
В 2013 году в бюджет муниципального образования поступило 3 994 099,63 рублей, при плане 4 845 700 рублей (82,4%), в том числе:
-собственных доходов- 2 047 899,63 рублей, при плане 1 774 500 рублей (115,4%);
- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ- 1 946 200,0 рублей, при плане 3 071 200,0 рублей (63,4%);
Удельный вес собственных доходов в общем поступлении в консолидированный бюджет составляет 51,3%. Наибольший удельный вес в сумме собственных доходов занимают:
- налог на доходы физических лиц- 1 612 585,36 рублей ( 78,7%);
- налог на имущество- 285 360,01 рублей (14%);
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 83 531,06 рублей (4,1%).
План по собственным доходам в 2013 году выполнен на 115,4 %, в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц на 115,2 %, при плане 139 000 рублей, фактически поступило 1 612 585,36 рублей.
- по налогу на имущество на 86,5% , при плане 330 000,00 рублей фактически поступило 285 360,01 рублей;
- невыполнение по земельному налогу;
- государственная пошлина на 10%, при плане 30 000,00 рублей, поступило 3 000 рублей, поступления по фактически выполненным нотариальным действиям;
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на 696,1%, при плане 12 000,00 рублей, поступило 83 531,06 рублей, поступила задолженность за предыдущие года;
- по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 120,4%, при плане 500,00 рублей, фактически поступило 60 221 рублей, произведено сделок по продаже земельных участков больше, чем прогнозировалось;
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований исполнено на 100% при плане 1 535 000,00 рублей, фактически поступило 1 535 000,00 рублей;
- субвенции бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований исполнено на 100% при плане 136 200,00 рублей , фактически 136 200,00 рублей;
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции на 19,6 % при плане 1 400 000 рублей, поступило 275 000 рублей
- прочие безвозмездные поступления –на 100% при плане 1570,70 рублей, фактически поступило 1570,70 рублей.
На основании уведомления финансового отдела № 108 от 29.07.2013 года была увеличена доходная часть                                                                     бюджета на 50 000,00 рублей, дополнительные ассигнования ( мероприятия по благоустройству), на основании уведомления № 132 от 26.09.2013 года, была увеличена доходная часть бюджета на 275 000 рублей, дополнительные ассигнования,субсидии на ген. план и правила землепользования и застройки, уведомление № 228 от 20.12.2013 года ,была увеличена доходная часть на 9 000 рублей , субвенции на реализацию полномочий по реализации тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Согласно Решения совета депутатов от 15.10.2013 г. № 23/70-рс, была увеличена расходная часть бюджета на сумму   126 000 рублей, за счёт остатка средств прошлого года, из них 90 000 рублей на софинансирование программы по ген. плану и правил землепользования и застройки, и 36 000 рублей на увеличение межбюжетных трасфертов на составление сметы по ремонту СДК.
Расходы бюджета МО Алексеевский сельсовет произведены в пределах поступивших собственных доходов и безвозмездных поступлений. За 2013 год расходы произведены в сумме 3 921 480,56 рублей или 77,4 % к уточнённым годовым назначениям в сумме 5 064 400,00 рублей, неисполнение на сумму 1 125 000 рублей по целевой программе на ген. план и правила землепользования и застройки, т.к.средства не поступили на счёт в 2013 году.
Организация и исполнение бюджета муниципального образования Алексеевский сельсовет осуществляется в разрезе показателей бюджетной классификации Российской Федерации. В течение года ассигнования по разделам и подразделам уточнялись решением Совета депутатов от 05.09.2013 г. №22/69-рс, от 15.10.2013 г. №23/70-рс , от 06.12.2013г. № 25/75-рс   «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 20.12.2012 года №16/55-рс «О бюджете муниципального образования Алексеевский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в сторону увеличения или уменьшения, исходя из целесообразности проведения работ и мероприятий, связанных с полномочиями муниципального образования.
В общих расходах бюджета основной удельный вес занимают расходы на учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры – 33,4% или 1 308 800,00 рублей;
- осуществление первичного воинского учёта -1,5% или 58 600 рублей; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 10% или 386 883,32 рублей; -расходы на национальную оборону, национальную безопасность, противопожарную безопасность,                                                                    государственную регистрацию брака 7,6 % или 299 064,91 рублей; социальную политику, физическую культуру и спорт, периодические издания- 1,5% или 59 195,60 рублей;
- на общегосударственные вопросы - 33,6% или 1 316 713,94 рублей от общих расходов;
на содержание дорог – 2,6 % или 102 912,79 рублей;
- на ген. план и правила землепользования и застройки -10 % или 389 310 рублей.
В состав общегосударственных расходов включены расходы на содержание высшего должностного лица и аппарат управления. Процент исполнения составил 98,1%, в т.ч. выплачена заработная плата, отпускные и материальная помощь, налоги перечислены полностью. Произведено возмещение от отдела культуры на содержание имущества и коммунальные услуги.
-               расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку, процент исполнения – 100,0%, или 58 600,00 рублей
-   расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния исполнены на 100%, или 8 600,00 рублей
– по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий израсходовано 15 350,00 рублей или 100% от годового назначения.
- на муниципальную пожарную охрану при назначении 276 000,00 рублей,   исполнено   275 114,91 рублей (99,7%);
-на поддержку дорожного хозяйства при назначении 103 000,00 рублей на   102 912,79 рублей (100%) по фактически проведённым мероприятиям;
-другие вопросы в области национальной экономики при назначении 1 514 500,00 рублей   использовано на 25,7 % или 389 310 рублей, так как средства не поступили на счёт в 2013 году.
- расходы на уличное освещение составили 100%, назначено 268 000 рублей, исполнено   267 885,06 рублей, счета оплачивались по фактическим показаниям счётчиков;
- прочие мероприятия по благоустройству выполнено на 99,%, назначено 120 250 рублей, выполнено – 118 998,26 рублей, все запланированные мероприятия выполнены;
– иные межбюджетные трансферты, запланировано 1 308 800 рублей, освоение средств составило 1 308 800 рублей или 100%, согласно графика к соглашению № 9 от 15.12.2011г. «О передаче осуществления части полномочий»
- мероприятия в области социальной политики проводились по фактическим расходам, исполнение составляет 100%, при назначении 30 000,00 рублей исполнено 30 000,00 рублей: оказана материальная помощь Сталповских В.В. 10 000 рублей , пострадавшему от пожара ,Савченко Л.А. в размере 2 500,00 рублей на ремонт веранды, Милкиной И.Г.-2 500 рублей на замену двери в доме, Поляковой З.В. – 2 500 рублей на ремонт ограждения, Кабанову А.Н.-2 500 рублей на ремонт крыши, согласно распоряжения главы администрации сельсовета от 14.08.2013 г № 26-р, а так же Одарченко В.В.-4 000 рублей на оборудование санузла, Галеевой Д.Х.-1 500 рублей на приобретение зимней одежды детям, Гришиной Н.В. -1 500 рублей на приобретение зимней одежды детям, Радченко Е.А. – 1 500 рублей на приобретение зимней одежды детям, Пушкарёвой В.А. -1 500 рублей на ремонт веранды, согласно распоряжения главы администрации сельсовета от 29.10.2013 г. № 34-р;         – расходы на физическую культуру и спорт составили 100%, назначено 20 000,00 рублей, исполнено 19 945,00 рублей (100%), был закуплен спортивный инвентарь.
– расходы на средства массовой информации составили 98,4%, назначено 9 400,00 рублей,   исполнено 9 250,60 рублей.
Стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2014 г. по бюджетной деятельности составляет 13 750 192 рубля, в т.ч. остаточная стоимость 2 022 902,00 рубля
В 2013 году поступило основных средств на сумму 893 216 рублей в том числе: куплен в здание администрации котёл отопительный на сумму 7530 рублей, топка-80 на сумму 32 872 рубля, принтер на сумму 4715 рублей, сварочный аппарат на сумму 9250 рублей, триммер-газонокосилка на сумму 7800 рублей, процессор на сумму 20 000 рублей, безвозмездно был передан от Государственного казённого учреждения « Центр по обеспечению мероприятий ГО и ЧС» автомобиль АРС-14 ЗИЛ-130 (пожарный автомобиль) на сумму 778 508 рублей, а так же поставлена на баланс и оформлена в собственность бесхозная котельная на сумму 20 845 рублей .
На основании постановления главы администрации сельсовета от 16.12.2013 года а № 40-р проводилась плановая инвентаризация, недостач и расхождений не выявлено.
Кредиторской задолженности нет. Дебиторская задолженность составляет 237 рублей 31 копейку, за счёт переплаты по ЕСН.